		울산광역자활센터

2020년 세입·세출 총괄표

단위 : 천원
세 입								세 출
관	항	목	2020년 예산		2020년 결산	증 감		관	항	목	2020년 예산		2020년 결산		증감
						금액	비율(%)								금액	비율(%)
총계			1,910,674		1,914,054	3,380	0.18	총계			1,910,674		1,837,860		△72,814	△3.81
사업	사업	소계	1,347		1,347	-	-	사무비	인건비	소계	386,080		354,539		△31,541	△8.17
		교육사업수익	1,347		1,347	-	-
										급 여	260,955		244,532		△16,423	△6.29
										제수당	65,833		59,930		△5,903	△8.97
										퇴직금 및 퇴직적립금	27,095		24,129		△2,966	△10.95
보조금	보조금 수입	소계	1,885,991		1,886,706	715	0.04
										사회보험부담비용	32,197		25,946		△2,187	△6.79
		국고보조금	1,661,430		1,662,145	715	0.04
									업무 추진비	소계	4,800		2,712		△2,088	△43.50
		시비보조금	159,120		159,120	-	-
		기타보조금(지자체)	18,240		18,240	-	-
										기관운영비	1,200		1,092		△108	△9.00
		기타보조금(법인1)	22,155		22,155	-	-
		기타보조금(법인2)	25,046		25,046	-	-
후원금	후원금	소계	-		-	-	-
										회의비	3,600		1,620		△1,980	△55.00
		지정후원금	-		-	-	-
									운영비	소계	41,510		38,188		△3,322	△8.00
		비지정후원금	-		-	-	-
										여비	4,800		3,535		△1,265	△26.35
전입금	전입금	소계	3,750		3,484	△266	△7.09
										수용비 및 수수료	23,676		22,927		△749	△3.16
		법인전입금	3,750		3,484	△266	△7.09
										공공요금	6,360		5,500		△860	△13.52
이월금	이월금	소계	-		-	-	-
										제세공과금	1,324		1,145		△179	△13.52
		전년도이월금	-		-	-	-
										기타운영비	5,350		5,080		△270	△5.05
		전년도이월금	-		-	-	-	시설비	시설비	소계	30,000		29,912		△88	0.29
		이월사업비	-		-	-	-			시설비	11,000		11,000		-	-
잡수입	잡수입	소계	19,585		22,516	2,931	14.97
										자산취득비	19,000		18,912		△88	0.46
		기타예금	100		128	28	28.00
										시설장비유지비	-		-		-	-
		기타잡수입 (보조금잔액)	19,485		22,388	2,903	14.90	사업비	사업비	소계	1,426,698		1,394,878		△31,820	△33.92
										내일키움일자리사업 (광역)	30,150		19,924		△10,226	△33.92
										내일키움일자리사업 (참여기관)	1,260,000		1,242,139		△18,575	△1.47
										활성화지원사업	56,601		53,811		△2,790	△4.93
										취창업자원연계사업	2,700		2,700		-	-
										교육지원	9,247		9,246		△1	△0.01
										홍보지원	23,900		23,743		△157	△0.66
										신규사업개발	5,000		4,868		△132	△2.64
										광역 협력사업	3,050		3,029		△21	△0.69
										지역특화형 자활사업단육성	21,700		21,694		△6	△0.03
										조사연구사업	11,000		10,673		△326	△2.96
										자활네트워크 구축	1,700		1,410		△290	△17.06
										직원 역량 강화	1,650		1,641		△9	△0.55
								예비비	예비비	소계	21,585		17,626		△3,959	△18.34
										예비비	2,100		0		2,100	-
										반납금	19,485		17,626		△1,859	△9.54